скрытое меню

16. декларация по НДС

16. декларация по НДС

Есть такая полезная обработка Отчеты - Экспресс-проверка ведения учета . Реально помогает - респект 1С.

Отчеты - НДС - Отчеты по НДС в электронном виде : здесь формируем книгу покупок и книгу продаж. У меня выбран зачет авансов в пределах налогового периода, т.е. самый большой период (у меня квартал). Кстати 1с формирует зачеты авансов (у меня) удивительно правильно.

Итак вопросы с поставщиками решены. Это удобно решать через акты сверки. Вопросы с покупателями тоже все решены, тоже можно акты сверки использовать. Таким образом мы уверены , что ничего менять уже не будем дабы не сдавать уточненки. Счет-фактуры на аванс по предоплатам покупателям посылаем на их email и вобщем-то не беспокоимся получили они их или не получили. В дальнейшем посылку этого можно автоматизировать через ЭДО, т.к. все НДС-ники уже в ЭДО есть, т.к. сдают НДС электронно.

Через "Экспресс-проверка ведения учета "исправляем "некорректных" контрагентов (например, обособленные подразделения были покупателями, а не голова фирмы), и т.д. там много всего полезного. Например, товар куплен у физ.лица (естественно без НДС) - тоже замечает 1С.

Обращаем внимание , например, на контрагента-поставщика,который уже успел закрыть официально фирму. На нумерацию счет-фактур - должна быть без пропусков.

Перепроводим все документы , сверяем соотношения как в статье "14. подбираемся к НДС". И какой-то момент приходит ощущение , что пора сдавать НДС. Декларацию формируем просто, выгружаем в СБИС например, там тоже контрольные цыфры проверяются. И самое интересное - проверяются счет-фактуры с контрагентами : поставщиками и покупателями (дата,номер,сумма,НДС) . Но только , если они тоже пользуются СБИС, в противном случае сверить счет-фактуры в автоматическом режиме не получиться. после сверки как полагается опять исправляем где-то номера счет-фактур (должны быть с точностью до символа), где-то даты, а где-то поставщик вообще еще не сдавал декларацию НДС и т.д.

Ну после того как более менее все сошлось можно посылать НДС.

Остается на будущее важный вопрос - как сверять счет-фактуры со всеми контрагентами, независимо чем они пользуются СБИС, Контур, Калуга-астрал . Неужели нет единого стандарта для обмена информацией? Пока Киты электронной отчетности не договорятся об общем стандарте мы так и будем частично сверяться , процентов на 10-20.