скрытое меню

13. уплата НДФЛ , ПФ, ФСС,..

13. уплата НДФЛ , ПФ, ФСС,..

Для налогов вообще первое , что проверяем настройки организации:
1. Главное – Организации - Еще... - Регистрация в налоговых органах: заполняем здесь все (у меня ОКТМО налогового органа не был заполнен)
2. Зарплата и кадры – Справочники и настройки - Настройка зарплаты - Общие настройкитут тоже много чего проверяем...

После переноса из 1С 7.7 выписки банка , где уплачиваются налоги как правило не проводятся (есть ошибки), поэтому проверим реквизиты для каждого налога.

Замечание*** : Удобно сначала попробовать вручную создать "Списании с расчетного счета" с уплатой налога, чтобы посмотреть как должны установиться реквизиты по умолчанию. Вообще для уплаты налога можно вручную тупо сначала в "Списании с расчетного счета" выбираем "Вид операции" = "Уплата налога" и тут же подтянется "Статья ДДС" = "Прочие налоги и сборы". Далее выберем "Налог" например "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента" и подтянется "Получатель" = "Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу", также подтянется "Вид обязательства" = "Налог" и "за" = "Март 2017г.". И назначение платежа тоже само установиться в "Налог на доходы физических лиц за март 2017 года". Очень удобно и все проводки корректны как в 1С 7.7.

    Смотрим как перенеслась уплата НДФЛ, смотрим списание с расчетного счета и проверяем по см.Замечание***:
  • Налог = "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента"
  • Получатель = "Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу" (см. настройки организации п.1)
  • Вид обязательства" = "Налог"
  • за = "Март 2017г."
  • Статья ДДС = "Прочие налоги и сборы" (вот тут только есть сомнения, потом надо будет уточнить)
  • вх.номер = "" (тут надо указать номер платежного поручения)
  • вх.дата= "" (тут надо указать дату платежного поручения)
    Смотрим как перенеслась уплата "Страховые взносы в ФСС", смотрим списание с расчетного счета и проверяем по см.Замечание***.
  • Налог = "Страховые взносы в ФСС" , перевыбираем его и остальные реквизиты подтягиваются правильно:
  • Вид обязательства "" , подтянулось "Взносы"
  • Получатель = "" , подтянулось "Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу"
  • Статья ДДС "Прочие налоги и сборы"
    Далее по такому алгоритму:
  • Взносы от несчастных случаев
  • Страховые взносы в ФФОМС
  • Налог на прибыль, федеральный бюджет
  • Налог на прибыль, региональный бюджет

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - тут нюанс почему-то "Налог" = "Прочие налоги и сборы", устанавливаем "Страховые взносы в ПФР". Кстати с 2017г. платим этот налог по-другому : в ФНС.

Что мне понравилось - это , например , предустановленные КБК для уплаты налогов , по-видимому подтягиваются сами при указании своей ФНС.

Яндекс.Метрика