скрытое меню

12. покупатели - счет-фактура на аванс

12. покупатели - счет-фактура на аванс

Я лично тоже сначала попадался на том ,что вроде получили деньги от покупателя и все хорошо - отгрузка будет в другом периоде. На самом деле надо делать счет-фактуру на аванс , присваивать ей специальный номер, помнить о ней потом, когда реальную счет-фактуру будем выдавать и взаимо-зачитывать авансовую счет-фактуру. Все это делается , чтобы начислить НДС к уплате в этом периоде с полученных денег . Не побоюсь сказать этого слова - это особое извращение в бухгалтерии. Придумал это какой-то "великий" француз. К слову не во всех странах мира есть НДС (например в тех же США).

Автоматический режим - пробуем : Банк и касса - Счета-фактуры на аванс . В результате получается , что очень много авансовых счет-фактур предлагается сделать. В списке все , даже те по которым оплата была позже, но в том же месяце. Есть такая настройка "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца" - ищите в "Справочники" - "Налоги" - "НДС". Также полезно установить "Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом "А", чтобы не путаться , там же ищите.

Итак устанавливаем "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца". Заполняем и видим теперь мало счетов-фактур на аванс. Ну буду долго объяснять - сразу скажу , что при переносе из 1С 7.7 выписки банка в документах "поступление на расчетный счет" не был установлен реквизит НДС=18% (было пустое значение), там же подтягивается и сумма НДС при интерактивном выборе (т.е. при выборе руками). Так вот в это и есть причина не включения в список на аванс счета-фактуры. Эх, придется вручную каждый документ "поступление на расчетный счет" от клиента открывать и интерактивно выбирать.


Набираемся опыта , спустя 1 кв. делаем счет-фактуры на аванс оп след. алгоритму

Сначала твердо надо быть уверенным , что взаиморасчеты с покупателями сверены нормально (не забыли ничего отгрузить по предоплатам, где нужно разделили отношения с покупателями на разные договора).

Далее Банк и касса - Счета-фактуры на аванс - [период 2кв.2017г.] - Заполнить, в результате видим список счетов-фактур, видим сумма всего и НДС в.т.ч и эта сумма реально сейчас добавиться к счету 68.02. Далее Выполнить,.... Далее проверьте нумерацию счет-фактур , обычно они имеют префикс А и идут последовательно с начала года.