скрытое меню

10. сначала проверяем поставщиков (60)

10. сначала проверяем поставщиков (60)

Итак на 60 счет у нас влияют поступления товаров от поставщиков и оплаты им (через банк и налом). Вот тут сразу важный нюанс : по умолчанию отключен учет в разрезе по счетам/договорам , включаем его здесь Главное - Функциональность - Расчеты - Учет по договорам! . (Кстати опять с большим трудом нашел эту настройку).

Теперь учет расчетов можно вести отдельно по каждому счету (но в пределах одного договора), что очень удобно, когда отгрузки производились частично в несколько этапов или оплаты перекидавали частично с одного счета на другой. В общем ничто теперь нас не запутает. Далее смотри оборотно-сальдовую по контрагентам , по счетам, по документам, включая/выключая нужные отборы - очень стало удобно.

Рекомендации

1. Не делайте кучу разных договоров на каждый счет поставщика. Все по логики , если один договор поставки с поставщиком, то и вешайте все поставки на данный договор (почему так удобнее см. ниже ) 2. Делайте счета от поставщиков (см. Покупки - Счета от поставщиков) с перечисление товаров, так вы будете всегда видеть что оплачено (частично оплачено) и получено (частично получено). 3. Если настроить у договора ,например, параметры :[с НДС,цены закупочные рублевые], то в дальнейшем в документе поступлении товаров при выборе данного договора можно автоматом увидеть тип цен : закуп. рубл., с НДС и цены приходов будут запоминаться в нужных регистрах.
    Быстренько прошлись по всем поставкам и :
  • 1. зафиксировали счета-фактуры полученные
  • 2. отметили ,что документы получены , например на бумажных носителях
  • 3. по-сути сделали акты сверки со всеми поставщиками - все переговорили, исправили, уладили, выслушали слова благодарности (бывает и такое , когда поставщик лажанулся в запарке, а ты честно ему об этом напомнил).

И вот картина с поставщиками становиться ясная, то есть все на 95% по счетам-фактурам (НДС, книга покупок) будет сходиться.

Яндекс.Метрика